石家庄市长安区委党校2024年部门与单位预算信息公开
附件：281部门预算公开信息文本_20240130093027_130102000
2024年部门预算信息公开目录
第一部分 部门预算
部门预算公开表
部门预算收支总表
部门预算收入总表
部门预算支出总表
部门预算财政拨款收支总表
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门预算信息公开情况说明
一、部门职责及机构设置情况
二、部门预算安排的总体情况
三、机关运行经费安排情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
五、部门整体绩效目标
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
七、部门项目预算安排情况及绩效目标
八、政府采购预算情况
九、国有资产信息
十、名词解释
十一、其他需要说明的事项
第二部分 部门所属单位预算
一、中共石家庄市长安区委党校本级收支预算
第一部分 部门预算
部门预算收支总表
|
281中共石家庄市长安区委党校
|
预算年度：2024
|
单位：万元
|
||
|
序号
|
收入
|
支出
|
||
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
一、一般公共预算拨款收入
|
532.38
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
4
|
四、财政专户管理资金收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
5
|
五、单位资金
|
|
五、教育支出
|
270.83
|
|
6
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
7
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
214.74
|
|
9
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
10
|
|
|
十、卫生健康支出
|
20.83
|
|
11
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
12
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
13
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
14
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
15
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
16
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
19
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
25.98
|
|
21
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
22
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
23
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
24
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
26
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
27
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
28
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
29
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
31
|
|
|
三十一、人行科目
|
|
|
32
|
本年收入合计
|
532.38
|
本年支出合计
|
532.38
|
|
33
|
上年结转结余
|
|
年终结转结余
|
|
|
34
|
收入总计
|
532.38
|
支出总计
|
532.38
|
部门预算收入总表
|
281中共石家庄市长安区委党校
|
预算年度：2024
|
单位：万元
|
||||||||||
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
本年收入
|
上年结转
|
||||||||
|
科目 编码
|
科目名称
|
小计
|
财政拨款 收入
|
财政专户 收入
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
|
合计
|
532.38
|
532.38
|
532.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
205
|
教育支出
|
270.83
|
270.83
|
270.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
20508
|
进修及培训
|
270.83
|
270.83
|
270.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
2050802
|
干部教育
|
270.83
|
270.83
|
270.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
208
|
社会保障和就业支出
|
214.74
|
214.74
|
214.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
214.74
|
214.74
|
214.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
2080502
|
事业单位离退休
|
186.36
|
186.36
|
186.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
28.38
|
28.38
|
28.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
210
|
卫生健康支出
|
20.83
|
20.83
|
20.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
20.83
|
20.83
|
20.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
2101101
|
行政单位医疗
|
14.28
|
14.28
|
14.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
2101102
|
事业单位医疗
|
6.55
|
6.55
|
6.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
221
|
住房保障支出
|
25.98
|
25.98
|
25.98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
22102
|
住房改革支出
|
25.98
|
25.98
|
25.98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
2210201
|
住房公积金
|
25.98
|
25.98
|
25.98
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算支出总表
|
281中共石家庄市长安区委党校
|
预算年度：2024
|
单位：万元
|
||||||
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
经营支出
|
上解上级 支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
科目 编码
|
科目名称
|
|||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
|
合计
|
532.38
|
532.38
|
|
|
|
|
|
2
|
205
|
教育支出
|
270.83
|
270.83
|
|
|
|
|
|
3
|
20508
|
进修及培训
|
270.83
|
270.83
|
|
|
|
|
|
4
|
2050802
|
干部教育
|
270.83
|
270.83
|
|
|
|
|
|
5
|
208
|
社会保障和就业支出
|
214.74
|
214.74
|
|
|
|
|
|
6
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
214.74
|
214.74
|
|
|
|
|
|
7
|
2080502
|
事业单位离退休
|
186.36
|
186.36
|
|
|
|
|
|
8
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
28.38
|
28.38
|
|
|
|
|
|
9
|
210
|
卫生健康支出
|
20.83
|
20.83
|
|
|
|
|
|
10
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
20.83
|
20.83
|
|
|
|
|
|
11
|
2101101
|
行政单位医疗
|
14.28
|
14.28
|
|
|
|
|
|
12
|
2101102
|
事业单位医疗
|
6.55
|
6.55
|
|
|
|
|
|
13
|
221
|
住房保障支出
|
25.98
|
25.98
|
|
|
|
|
|
14
|
22102
|
住房改革支出
|
25.98
|
25.98
|
|
|
|
|
|
15
|
2210201
|
住房公积金
|
25.98
|
25.98
|
|
|
|
|
部门预算财政拨款收支总表
|
281中共石家庄市长安区委党校
|
预算年度：2024
|
单位：万元
|
|||||
|
序号
|
收入
|
支出
|
|||||
|
项 目
|
金额
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政 拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
一、一般公共预算拨款
|
532.38
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
五、教育支出
|
270.83
|
270.83
|
|
|
|
6
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
214.74
|
214.74
|
|
|
|
9
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
十、卫生健康支出
|
20.83
|
20.83
|
|
|
|
11
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
16
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
19
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
25.98
|
25.98
|
|
|
|
21
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
22
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
24
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
31
|
|
|
三十一、人行科目
|
|
|
|
|
|
32
|
本年收入合计
|
532.38
|
本年支出合计
|
532.38
|
532.38
|
|
|
|
33
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
|
34
|
一、一般公共预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
36
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
37
|
收入总计
|
532.38
|
支出总计
|
532.38
|
532.38
|
|
|
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
|
281中共石家庄市长安区委党校
|
预算年度：2024
|
单位：万元
|
|||
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
|
合计
|
532.38
|
532.38
|
|
|
2
|
205
|
教育支出
|
270.83
|
270.83
|
|
|
3
|
20508
|
进修及培训
|
270.83
|
270.83
|
|
|
4
|
2050802
|
干部教育
|
270.83
|
270.83
|
|
|
5
|
208
|
社会保障和就业支出
|
214.74
|
214.74
|
|
|
6
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
214.74
|
214.74
|
|
|
7
|
2080502
|
事业单位离退休
|
186.36
|
186.36
|
|
|
8
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
28.38
|
28.38
|
|
|
9
|
210
|
卫生健康支出
|
20.83
|
20.83
|
|
|
10
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
20.83
|
20.83
|
|
|
11
|
2101101
|
行政单位医疗
|
14.28
|
14.28
|
|
|
12
|
2101102
|
事业单位医疗
|
6.55
|
6.55
|
|
|
13
|
221
|
住房保障支出
|
25.98
|
25.98
|
|
|
14
|
22102
|
住房改革支出
|
25.98
|
25.98
|
|
|
15
|
2210201
|
住房公积金
|
25.98
|
25.98
|
|
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
281中共石家庄市长安区委党校
|
预算年度：2024
|
单位：万元
|
|||
|
序号
|
支出部门经济分类科目
|
一般公共预算基本支出
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
|
合计
|
532.38
|
504.04
|
28.34
|
|
2
|
301
|
工资福利支出
|
317.63
|
317.63
|
|
|
3
|
30101
|
基本工资
|
82.88
|
82.88
|
|
|
4
|
30102
|
津贴补贴
|
39.83
|
39.83
|
|
|
5
|
30103
|
奖金
|
36.42
|
36.42
|
|
|
6
|
30107
|
绩效工资
|
67.26
|
67.26
|
|
|
7
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
28.38
|
28.38
|
|
|
8
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
11.74
|
11.74
|
|
|
9
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
2.54
|
2.54
|
|
|
10
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
7.90
|
7.90
|
|
|
11
|
30113
|
住房公积金
|
25.98
|
25.98
|
|
|
12
|
30199
|
其他工资福利支出
|
14.70
|
14.70
|
|
|
13
|
302
|
商品和服务支出
|
28.34
|
|
28.34
|
|
14
|
30201
|
办公费
|
2.30
|
|
2.30
|
|
15
|
30202
|
印刷费
|
0.30
|
|
0.30
|
|
16
|
30207
|
邮电费
|
7.86
|
|
7.86
|
|
17
|
30211
|
差旅费
|
0.45
|
|
0.45
|
|
18
|
30213
|
维修(护)费
|
0.15
|
|
0.15
|
|
19
|
30216
|
培训费
|
1.24
|
|
1.24
|
|
20
|
30228
|
工会经费
|
2.72
|
|
2.72
|
|
21
|
30229
|
福利费
|
2.07
|
|
2.07
|
|
22
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.54
|
|
1.54
|
|
23
|
30239
|
其他交通费用
|
4.08
|
|
4.08
|
|
24
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
5.63
|
|
5.63
|
|
25
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
186.41
|
186.41
|
|
|
26
|
30302
|
退休费
|
186.36
|
186.36
|
|
|
27
|
30309
|
奖励金
|
0.05
|
0.05
|
|
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
|
281中共石家庄市长安区委党校
|
预算年度：2024
|
单位：万元
|
|||
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
281中共石家庄市长安区委党校
|
预算年度：2024
|
单位：万元
|
|||
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
|
281中共石家庄市长安区委党校
|
预算年度：2024
|
单位：万元
|
|||
|
序号
|
项 目
|
资 金 性 质
|
|||
|
合计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金 预算拨款
|
国有资本经营 预算财政拨款
|
||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
合计
|
1.54
|
1.54
|
|
|
|
2
|
“三公”经费小计
|
1.54
|
1.54
|
|
|
|
3
|
一、因公出国（境）费
|
|
|
|
|
|
4
|
其中：教学科研人员因公出国（境）费
|
|
|
|
|
|
5
|
其他因公出国（境）费
|
|
|
|
|
|
6
|
二、公务用车购置及运维费
|
1.54
|
1.54
|
|
|
|
7
|
其中：公务用车购置费
|
|
|
|
|
|
8
|
公务用车运行维护费
|
1.54
|
1.54
|
|
|
|
9
|
三、公务接待费
|
|
|
|
|
|
10
|
四、会议费
|
|
|
|
|
|
11
|
其中：省属高校业务性会议费
|
|
|
|
|
|
12
|
其他会议费
|
|
|
|
|
|
13
|
五、培训费
|
|
|
|
|
第一部分 中共石家庄市长安区委党校2024年部门预算信息公开情况说明
中共石家庄市长安区委党校2024年部门预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共石家庄市长安区委党校2024年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
机构设置：
部门机构设置情况
|
单位名称
|
单位性质
|
单位规格
|
经费保障形式
|
|
中共石家庄市长安区委党校本级
|
事业
|
正科级
|
财政性资金基本保证
|
二、部门预算安排的总体情况
1、收入说明
反映本部门当年全部收入，2023年预算收入总计580.68万元。比2022年增加50.49万元,增加9.52%。按照收入来源划分：财政拨款收入580.68万元，占预算100%；事业收入0万元，占预算0%。按照功能科目划分：教育支出313.01万元，占预算53.9%；社会保障和就业支出210.81万元，占预算36.3%；卫生健康支出25.41万元，占预算4.38%，住房保障支出31.45万元，占预算5.42%。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映长安区委党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出580.68 万元。基本支出580.68万元,占100%,其中人员经费支出549.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费30.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、比上年增减情况
2023年部门预算收支安排580.68万元，比2022年增加 50.49万元，增加9.52%。。其中，人员经费增加51.45万元。主要原因是人员增加，人员经费相应增加。正常公用经费减少0.16万元，项目支出减少0.8万元，主要原因是压缩开支。
三、机关运行经费安排情况
2023年，我部门机关运行经费共计安排30.81万元，较2022年减少0.16万元，减少0.52%。主要原因是人员减少及压减支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费（含公务交通补贴）、邮电费（含公务移动通讯补贴）其他商品和服务支出等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
财政拨款“三公”经费预算情况
2023年“三公”经费支出1.54万元，其中，公务用车购置及运行维护费1.54万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.54万元）。
五、部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
总体绩效目标
1、在教学专题上有新储备。全体工集中学习和自主学<<习近平著作选读>><<习近平新时代中国特色社会主义思想摘编>>等，切实做到多学一步、多深一层。并要求教师提前备课，充分利用“党校小讲堂”等平台开展试讲，打磨以党的二十大为主要内容的精品课程，认真做好基层宣讲工作。把党的二十大精神讲明白、讲透彻、讲到位，让基层干部群众听得懂、能领会，确实增强教学培训的感召力、凝聚力、影响力。
2、在教学形式上有新突破。按照区委、区政府2024年培训计划，在区委组织部的领导下完成主体班培训任务。不断创新培训载体，积极探索领导干部讲党课、“微党课”、办“夜校”等形式，高质量完成培训任务。
3、在教学科研上有新成果。组织教职工围绕区委、区政府重点工作加强调研，撰写调研文章，争取在国家级、省市级报纸、期刊上发表调研文章。加强理论研究，提升科研能力，注重学术论文的公开发表；加大决策咨询工作力度，积极建言献策，发挥好智库作用。
4、在工作成效上有新起色。按照区委、区政府年度工作要点和区委组织部工作要求，认真抓好承担绩效考核指标工作，对照考核细则，提前谋划，将考核内容逐项分解，落实到人，把握时间节点，高标准完成2024年各项考核目标。
（二）分项绩效目标
分项绩效目标
1、组织培训班
绩效目标：根据区委组织部的干部培训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受区委、区政府及有关职能部门委托，举办各种专题培训、研讨班。通过专家学者授课，开拓学员思路；通过现场教学、情景教学、案例教学、有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。
绩效指标：培训任务完成率，培训工作完成率达到 98%以上。
2、师资与学科建设
绩效目标：加强师资培训。
绩效指标：参训人员满意度在 98%以上。学习新思想新理念新方法，进一步更新知识结构、提升教研水平。
3、理论研究和政策宣讲
绩效目标：以省市委党校部署科研提纲为目标，紧密联系我区经济发展和党的建设实际，深入社区、学校、乡镇开展调研，为区委、区政府及有关部门决策服务，发挥思想引领和理论建设作用；围绕区委、区政府中心工作，开展决策咨询研究，积极组织教师参与区委、区政府重点课题研究，主动参加省、市委党校理论课题研究活动；组织有关领导、教师到基层及相关部门进行政策宣讲。
绩效指标：宣讲任务完成率达98%以上。
4、行政后勤管理
绩效目标：组织实施与教学活动、学员培训、科研等相关的综合管理和后勤保障事务。通过有效的行政后勤管理，完善教学设施和服务网络，提高保障水平，促进教学科研活动和学员培训水平的提高。
绩效指标：教学部门的满意度达98%以上。
（三）工作保障措施
工作保障措施
1、加强完善预算绩效管理制度，严格执行《财务管理办法》等财务制度，进一步规范财政专项资金使用管理，强化绩效意识，建立以绩效为导向的预算管理方式，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。
2、加强支出管理，通过优化支出结构、编细编实年度预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，确保支出进度达标。
3、按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，探索将绩效评价结果作为安排以后年度预算项目资金依据的办法，绩效好的项目优先安排，绩效差的削减预算甚至取消同类项目。对评价中发现的问题及时整改，调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，提高财政资金使用效益。
4、加强内部监督，确保财政资金安全有效。
5、根据教学科研、行政管理、后勤服务工作的需要，建立一支政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、适应新时代干部教育培训要求的党校工作人员队伍。加强调研，总结、归纳发现优化财政资金配置、提高资金使用效益的各种方法和途径。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
无部门主管专项资金。
七、部门项目预算安排情况及绩效目标
八、政府采购预算情况
部门政府采购预算
|
281中共石家庄市长安区委党校
|
单位：万元
|
|||||||||||||
|
政府采购项目来源
|
采购物品名称
|
政府采购目录序号
|
计量 单位
|
数量
|
单价
|
政府采购金额（当年部门预算安排资金）
|
2024年 预留中 小微企 业份额
|
|||||||
|
项目名称
|
预算 资金
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
财政专户核拨
|
单位 资金
|
上年结转结余
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。
九、国有资产信息
中共石家庄市长安区委党校（含所属单位）上年末固定资产金额为51.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表
|
281中共石家庄市长安区委党校
|
截止时间：2023-12-31
|
|
|
项 目
|
数量
|
价值（金额单位：万元）
|
|
资产总额
|
|
51.99
|
|
1、房屋（平方米）
|
|
|
|
其中：办公用房（平方米）
|
|
|
|
2、车辆（台、辆）
|
1
|
14.93
|
|
3、单价在20万元以上的设备
|
|
|
|
4、其他固定资产
|
129
|
37.06
|
十、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
第二部分 部门所属单位预算
一、中共石家庄市长安区委党校本级收支预算
单位预算收支总表
|
281001中共石家庄市长安区委党校本级
|
预算年度：2024
|
单位：万元
|
||
|
序号
|
收入
|
支出
|
||
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
一、一般公共预算拨款收入
|
532.38
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
4
|
四、财政专户管理资金收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
5
|
五、单位资金
|
|
五、教育支出
|
270.83
|
|
6
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
7
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
214.74
|
|
9
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
10
|
|
|
十、卫生健康支出
|
20.83
|
|
11
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
12
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
13
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
14
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
15
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
16
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
19
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
25.98
|
|
21
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
22
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
23
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
24
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
26
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
27
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
28
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
29
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
31
|
|
|
三十一、人行科目
|
|
|
32
|
本年收入合计
|
532.38
|
本年支出合计
|
532.38
|
|
33
|
上年结转结余
|
|
年终结转结余
|
|
|
34
|
收入总计
|
532.38
|
支出总计
|
532.38
|
单位预算收入总表
|
281001中共石家庄市长安区委党校本级
|
预算年度：2024
|
单位：万元
|
||||||||||
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
本年收入
|
上年结转
|
||||||||
|
科目 编码
|
科目名称
|
小计
|
财政拨款 收入
|
财政专户 收入
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
|
合计
|
532.38
|
532.38
|
532.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
205
|
教育支出
|
270.83
|
270.83
|
270.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
20508
|
进修及培训
|
270.83
|
270.83
|
270.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
2050802
|
干部教育
|
270.83
|
270.83
|
270.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
208
|
社会保障和就业支出
|
214.74
|
214.74
|
214.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
214.74
|
214.74
|
214.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
2080502
|
事业单位离退休
|
186.36
|
186.36
|
186.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
28.38
|
28.38
|
28.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
210
|
卫生健康支出
|
20.83
|
20.83
|
20.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
20.83
|
20.83
|
20.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
2101101
|
行政单位医疗
|
14.28
|
14.28
|
14.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
2101102
|
事业单位医疗
|
6.55
|
6.55
|
6.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
221
|
住房保障支出
|
25.98
|
25.98
|
25.98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
22102
|
住房改革支出
|
25.98
|
25.98
|
25.98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
2210201
|
住房公积金
|
25.98
|
25.98
|
25.98
|
|
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
|
281001中共石家庄市长安区委党校本级
|
预算年度：2024
|
单位：万元
|
||||||
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
经营支出
|
上解上级 支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
科目 编码
|
科目名称
|
|||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
|
合计
|
532.38
|
532.38
|
|
|
|
|
|
2
|
205
|
教育支出
|
270.83
|
270.83
|
|
|
|
|
|
3
|
20508
|
进修及培训
|
270.83
|
270.83
|
|
|
|
|
|
4
|
2050802
|
干部教育
|
270.83
|
270.83
|
|
|
|
|
|
5
|
208
|
社会保障和就业支出
|
214.74
|
214.74
|
|
|
|
|
|
6
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
214.74
|
214.74
|
|
|
|
|
|
7
|
2080502
|
事业单位离退休
|
186.36
|
186.36
|
|
|
|
|
|
8
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
28.38
|
28.38
|
|
|
|
|
|
9
|
210
|
卫生健康支出
|
20.83
|
20.83
|
|
|
|
|
|
10
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
20.83
|
20.83
|
|
|
|
|
|
11
|
2101101
|
行政单位医疗
|
14.28
|
14.28
|
|
|
|
|
|
12
|
2101102
|
事业单位医疗
|
6.55
|
6.55
|
|
|
|
|
|
13
|
221
|
住房保障支出
|
25.98
|
25.98
|
|
|
|
|
|
14
|
22102
|
住房改革支出
|
25.98
|
25.98
|
|
|
|
|
|
15
|
2210201
|
住房公积金
|
25.98
|
25.98
|
|
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
|
281001中共石家庄市长安区委党校本级
|
预算年度：2024
|
单位：万元
|
|||||
|
序号
|
收入
|
支出
|
|||||
|
项 目
|
金额
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政 拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
一、一般公共预算拨款
|
532.38
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
五、教育支出
|
270.83
|
270.83
|
|
|
|
6
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
214.74
|
214.74
|
|
|
|
9
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
十、卫生健康支出
|
20.83
|
20.83
|
|
|
|
11
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
16
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
19
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
25.98
|
25.98
|
|
|
|
21
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
22
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
24
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
31
|
|
|
三十一、人行科目
|
|
|
|
|
|
32
|
本年收入合计
|
532.38
|
本年支出合计
|
532.38
|
532.38
|
|
|
|
33
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
|
34
|
一、一般公共预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
36
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
37
|
收入总计
|
532.38
|
支出总计
|
532.38
|
532.38
|
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
|
281001中共石家庄市长安区委党校本级
|
预算年度：2024
|
单位：万元
|
|||
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
|
合计
|
532.38
|
532.38
|
|
|
2
|
205
|
教育支出
|
270.83
|
270.83
|
|
|
3
|
20508
|
进修及培训
|
270.83
|
270.83
|
|
|
4
|
2050802
|
干部教育
|
270.83
|
270.83
|
|
|
5
|
208
|
社会保障和就业支出
|
214.74
|
214.74
|
|
|
6
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
214.74
|
214.74
|
|
|
7
|
2080502
|
事业单位离退休
|
186.36
|
186.36
|
|
|
8
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
28.38
|
28.38
|
|
|
9
|
210
|
卫生健康支出
|
20.83
|
20.83
|
|
|
10
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
20.83
|
20.83
|
|
|
11
|
2101101
|
行政单位医疗
|
14.28
|
14.28
|
|
|
12
|
2101102
|
事业单位医疗
|
6.55
|
6.55
|
|
|
13
|
221
|
住房保障支出
|
25.98
|
25.98
|
|
|
14
|
22102
|
住房改革支出
|
25.98
|
25.98
|
|
|
15
|
2210201
|
住房公积金
|
25.98
|
25.98
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
281001中共石家庄市长安区委党校本级
|
预算年度：2024
|
单位：万元
|
|||
|
序号
|
支出部门经济分类科目
|
一般公共预算基本支出
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
|
合计
|
532.38
|
504.04
|
28.34
|
|
2
|
301
|
工资福利支出
|
317.63
|
317.63
|
|
|
3
|
30101
|
基本工资
|
82.88
|
82.88
|
|
|
4
|
30102
|
津贴补贴
|
39.83
|
39.83
|
|
|
5
|
30103
|
奖金
|
36.42
|
36.42
|
|
|
6
|
30107
|
绩效工资
|
67.26
|
67.26
|
|
|
7
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
28.38
|
28.38
|
|
|
8
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
11.74
|
11.74
|
|
|
9
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
2.54
|
2.54
|
|
|
10
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
7.90
|
7.90
|
|
|
11
|
30113
|
住房公积金
|
25.98
|
25.98
|
|
|
12
|
30199
|
其他工资福利支出
|
14.70
|
14.70
|
|
|
13
|
302
|
商品和服务支出
|
28.34
|
|
28.34
|
|
14
|
30201
|
办公费
|
2.30
|
|
2.30
|
|
15
|
30202
|
印刷费
|
0.30
|
|
0.30
|
|
16
|
30207
|
邮电费
|
7.86
|
|
7.86
|
|
17
|
30211
|
差旅费
|
0.45
|
|
0.45
|
|
18
|
30213
|
维修(护)费
|
0.15
|
|
0.15
|
|
19
|
30216
|
培训费
|
1.24
|
|
1.24
|
|
20
|
30228
|
工会经费
|
2.72
|
|
2.72
|
|
21
|
30229
|
福利费
|
2.07
|
|
2.07
|
|
22
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.54
|
|
1.54
|
|
23
|
30239
|
其他交通费用
|
4.08
|
|
4.08
|
|
24
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
5.63
|
|
5.63
|
|
25
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
186.41
|
186.41
|
|
|
26
|
30302
|
退休费
|
186.36
|
186.36
|
|
|
27
|
30309
|
奖励金
|
0.05
|
0.05
|
|
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
|
281001中共石家庄市长安区委党校本级
|
预算年度：2024
|
单位：万元
|
|||
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
281001中共石家庄市长安区委党校本级
|
预算年度：2024
|
单位：万元
|
|||
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
|
281001中共石家庄市长安区委党校本级
|
预算年度：2024
|
单位：万元
|
|||
|
序号
|
项 目
|
资 金 性 质
|
|||
|
合计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金 预算拨款
|
国有资本经营 预算财政拨款
|
||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
合计
|
1.54
|
1.54
|
|
|
|
2
|
“三公”经费小计
|
1.54
|
1.54
|
|
|
|
3
|
一、因公出国（境）费
|
|
|
|
|
|
4
|
其中：教学科研人员因公出国（境）费
|
|
|
|
|
|
5
|
其他因公出国（境）费
|
|
|
|
|
|
6
|
二、公务用车购置及运维费
|
1.54
|
1.54
|
|
|
|
7
|
其中：公务用车购置费
|
|
|
|
|
|
8
|
公务用车运行维护费
|
1.54
|
1.54
|
|
|
|
9
|
三、公务接待费
|
|
|
|
|
|
10
|
四、会议费
|
|
|
|
|
|
11
|
其中：省属高校业务性会议费
|
|
|
|
|
|
12
|
其他会议费
|
|
|
|
|
|
13
|
五、培训费
|
|
|
|
|
中共石家庄市长安区委党校本级2024年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共石家庄市长安区委党校本级2024年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
1、轮训本区科级领导干部；
2、培训本区青年党员干部、农村两委干部和党员发展对象；
3、承办区委、区政府举办的专题研讨班；
4、围绕本区出现的新情况、新问题，开展科学研究，承担区委和区政府下达的调研任务，推进理论创新；
5、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
6、开展同省市教育、研究等机构和组织的合作与交流。
机构设置：
单位机构设置情况
|
单位名称
|
单位性质
|
单位规格
|
经费保障形式
|
|
中共石家庄市长安区委党校本级
|
事业
|
正科级
|
财政性资金基本保证
|
二、单位预算安排的总体情况
1、收入说明 反映本部门当年全部收入，2023年预算收入总计580.68 万元。其中，一般公共预算收入580.68万元。基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映长安区委党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出580.68万元。其中，人员经费支出549.87万元，正常公用经费 30.81万元，项目支出0万元。
3、比上年增减情况
2023年部门预算收支安排580.68万元，比2022年增加 50.49万元。其中，人员经费增加51.45万元，主要原因是人员增加，人员经费相应增加。正常公用经费减少0.16万元，项目支出减少0.8万元，主要原因是压缩开支。
三、机关运行经费安排情况
2023年，我部门机关运行经费共计安排30.81万元，较2022年减少0.16万元，减少0.52%。主要原因是人员减少及压减支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费（含公务交通补贴）、邮电费（含公务移动通讯补贴）其他商品和服务支出等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
财政拨款“三公”经费预算情况
2023年“三公”经费支出1.54万元，其中，公务用车购置及运行维护费1.54万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.54万元）。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
|
281001中共石家庄市长安区委党校本级
|
单位：万元
|
|||||||||||||
|
政府采购项目来源
|
采购物品名称
|
政府采购目录序号
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计量 单位
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数量
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单价
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政府采购金额（当年部门预算安排资金）
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2024年 预留中 小微企 业份额
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项目名称
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预算 资金
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合计
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一般公共预算拨款
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基金预算拨款
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国有资本经营预算拨款
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财政专户核拨
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单位 资金
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上年结转结余
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注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。
七、国有资产信息
中共石家庄市长安区委党校本级上年末固定资产金额为51.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
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281001中共石家庄市长安区委党校本级
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截止时间：2023-12-31
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项 目
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数量
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价值（金额单位：万元）
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资产总额
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51.99
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1、房屋（平方米）
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其中：办公用房（平方米）
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2、车辆（台、辆）
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1
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14.93
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3、单价在20万元以上的设备
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4、其他固定资产
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129
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37.06
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八、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。