石家庄市长安区园林局

2015年度决算公开信息

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约浪费条例》和《石家庄市级预算公开办法》等有关规定，现将石家庄市长安区园林局2015年度相关决算信息予以公开。

第一部分 部门概况

一、石家庄市长安区园林局主要职责

1、贯彻落实上级有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和规章；联系实际提出园林绿化建议。

2、根据上级单位任务负责组织制定辖区园林绿化年度计划，并组织实施。

3、参与辖区街道、公园、广场的规划、设计、建设和管理并负责实施。

4、监督检查辖区各类绿地的达标情况；验收城市建设项目中的园林绿化比例和布局；申报辖区占用绿地、伐移树木等事项。

5、在辖区依法查处违反园林绿化法律、法规、规章的行为；对辖区道路绿化进行考核工作。

6、根据市园林局对古树名木保护的标准，组织实施。

7、负责辖区园林绿化工程项目施工图设计文件初审、建设项目竣工验收初审。

8、参与组织和协调全民义务植树活动。

9、负责辖区园林绿化施工单位的资质初审申报工作；负责园林行业的管理。

二、部门决算单位构成

1．机构人员情况

园林局事业编制机构1个：长安区园林局。财务独立核算。

长安区园林局事业编制数29人。

2．人员变动情况

长安区园林局事业编制2015年年末实有人数29人。

第二部分 2015年部门决算报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表

十、政府采购情况表

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

年初结余269.94万元，本年收入4645.38万元，本年支出3156.89万元，年末结余1758.43万元。

二、收入决算情况说明

本年收入4645.38万元。

三、支出决算情况说明

本年支出3156.89万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

年初结余269.94万元，本年收入3656.62万元，本年支出2452.78万元，年末结余1473.78万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费预算24.37万元，其中：公务出国经费0万元，公务车购置经费0万元，公务车运行经费24.37万元，公务接待经费0万元。

2014年“三公”经费支出30.66万元，其中：因公出国经费支出0万元，公务车购置经费支出0万元，公务车运行经费支出30.46元，公务接待经费支出0.2万元。

2015年“三公”经费支出24.37万元，同比上年减少6.29万元。其中：因公出国经费支出0万元；公务车购置经费支出0万元；公务车运行经费支出24.37万元，同比上年减少6.09万元，减少的原因是到达报废年限的车辆及时报废，减少了车辆维修及维护费。同时，本着节能减排的原则，加强车辆的管理，认真做好油耗及维护登记，杜绝不必要的浪费；公务接待支出0万元, 同比上年减少0.2万元，减少的原因是严格执行事业单位的公务接待审批制度，按照有关的公务接待标准接待考察。

六、机关运行经费支出情况说明

2015年长安区园林局公用运行经费支出2452.78万元，比2014减少1740.44万元，主要原因是2014年桥东撤区并入长安，今年进行了统筹安排比上年都有所减少。

七、政府采购情况的说明

2015年长安区园林局政府采购预算安排45.45万元，政府采购支出总额45.45元，年末结转45.45万元。其中：政府采购货物支出45.45万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

八、关于国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

根据石家庄市财政局关于印发《石家庄市市级财政支出政策绩效评价工作规范》的通知（石财绩【2016】3号），市人大常委会办公厅严格按照文件规定，成立了绩效评价工作小组，制定了财政支出政策绩效评价工作实施方案并积极组织实施评价，充分征求各委、办、室的意见，按照政府信息公开有关规定将评价结果进行公开。

十、其他重要事项的情况说明

长安区园林局没有政府性基金，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白。

长安区园林局没有政府性基金，《政府性基金财政拨款基本支出决算表》为空白。

第四部分 名词解释

一般公共预算财政拨款收入是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民主、推动经济社会发展、维护国家机构正常运转等方面的收入预算。

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。