石家庄市长安区环境卫生大队

2015年度决算公开信息

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、和《石家庄市级预算公开办法》等有关规定，现将石家庄市长安区环境卫生大队2015年度相关决算信息予以公开。

第一部分 部门概况

一、石家庄市长安区环境卫生大队主要职责

（一）城乡社区道路的清扫保洁；

（二）生活垃圾的收集、整理、转运；

（三）辖区公厕的保洁管理和粪便清掏。

二、部门决算单位构成

1．机构人员情况

事业编制机构1个，财务独立核算。下设三个职能科室：清扫科、清运科、城肥科，分别负责保障道路和园林绿地整洁无污染。保障环卫设施完好。垃圾日产日清，无堆积。垃圾转运站卫生整洁、设备完好。公厕干净、整洁，设施完好、运行正常。粪便及时清运，化粪池定期清渣，防止堵塞。

共有事业编制数300人。

2．人员情况

2015年年末实有人数274人，退休461人，离休人员1人，临时工1016人，遗属22人。

第二部分 2015年部门决算报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表

十、政府采购情况表

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

年初结余2053.8万元，本年收入11547.09万元，本年支出12927.86万元，年末结余673.03万元。

二、收入决算情况说明

本年收入11547.09万元。

三、支出决算情况说明

本年支出12927.86万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

年初结余2053.8万元，本年收入11216.02万元，本年支出12596.79万元，年末结余673.03万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费预算2.43万元，其中：公务出国经费0万元，公务车购置经费0万元，公务车运行经费2.12万元，公务接待经费0.31万元。

六、政府采购情况的说明

2015年长安环卫大队政府采购预算安排989.70万元，政府采购支出总额989.70元。其中：政府采购货物支出989.70万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆197辆，其中：一般公务用车2辆。专业生产用车195辆。

八、其他重要事项的情况说明

环卫大队没有政府性基金，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白。

环卫大队没有政府性基金，《政府性基金财政拨款基本支出决算表》为空白。

第四部分 名词解释

一般公共预算财政拨款收入是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民主、推动经济社会发展、维护国家机构正常运转等方面的收入预算。

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。