石家庄市长安区市政维护管理所

2015年度决算公开信息

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约浪费条例》和《石家庄市级预算公开办法》等有关规定，现将市政维护管理所2015年度相关决算信息予以公开。

第一部分 部门概况

一、石家庄市长安区市政维护管理所主要职责

（一）负责辖区市政设施维护计划的编制、实施；

（二）负责辖区市政设施的日常巡视检查、维护修理和应急抢修。

（三）监督检查破路施工，参与破路施工工程的验收、移交工作。

（四）负责对辖区内破坏市政设施行为的监督检查。

二、部门决算单位构成

1．机构人员情况

市政维护所机构规格正科级，财政性资金定额或定项补助事业编制39名。其中，所长1名，副所长2名。财务独立核算。

2．人员变动情况

市政维护管理所2015年年末实有人数38人，新增1人，退休3人。

第二部分 2015年部门决算报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表（空表）

十、政府采购情况表（空表）

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

年初结余0.81万元，本年收入643.08万元，本年支出522.94万元，年末结余120.95万元。

二、收入决算情况说明

本年收入643.08万元。

三、支出决算情况说明

本年支出522.94万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

年初结余0.81万元，本年收入643.08万元，本年支出522.94万元，年末结余120.95万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费预算13.36万元，其中：公务出国经费0万元，公务车购置经费0万元，公务车运行经费13.36万元，公务接待经费0万元。

2014年“三公”经费支出13.99万元，其中：因公出国经费支出0万元，公务车购置经费支出0万元，公务车运行经费支出13.99万元。

2015年“三公”经费支出13.36万元，同比上年减少0.63万元。其中：因公出国经费支出0万元；公务车购置经费支出0万元；公务车运行经费支出13.36万元，同比上年减少0.63万元，减少的原因是本着节能减排的原则，加强车辆的管理，认真做好油耗及维护登记，杜绝不必要的浪费。

六、机关运行经费支出情况说明

2015年市政维护管理所行政运行经费（公用经费）支出12.82万元，比2014增加7.97万元，增长主要原因是2014年区划调整，我单位接收职工15人。办公费、邮电费特别是电费由原来的只负担20%增加至50%，2015年新设职工食堂，福利费勇等比上年都增加许多。

七、政府采购情况的说明

市政维护管理所2015年没有政府采购。

八、关于国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中维修巡视车1辆，执法巡视车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

根据石家庄市财政局关于印发《石家庄市市级财政支出政策绩效评价工作规范》的通知（石财绩【2016】3号），市政维护管理所严格按照文件规定，成立了绩效评价工作小组，制定了财政支出政策绩效评价工作实施方案并积极组织实施评价，充分征求各委、办、室的意见，按照政府信息公开有关规定将评价结果进行公开。

十、其他重要事项的情况说明

市政维护管理所没有政府性基金，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白。

市政维护管理所没有政府性基金，《政府性基金财政拨款基本支出决算表》为空白。

第四部分 名词解释

一般公共预算财政拨款收入是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民主、推动经济社会发展、维护国家机构正常运转等方面的收入预算。

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出.