园林局2016预算公开
第一部分 部门预算情况
一、部门职责及绩效目标
1、贯彻落实上级有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和规章；联系实际提出园林绿化建议。
2、根据上级单位任务负责组织制定辖区园林绿化年度计划，并组织实施。
3、参与辖区街道、公园、广场的规划、设计、建设和管理并负责实施。
4、监督检查辖区各类绿地的达标情况；验收城市建设项目中的园林绿化比例和布局；申报辖区占用绿地、伐移树木等事项。
5、在辖区依法查处违反园林绿化法律、法规、规章的行为；对辖区道路绿化进行考核工作。
6、根据市园林局对古树名木保护的标准，组织实施。
7、负责辖区园林绿化工程项目施工图设计文件初审、建设项目竣工验收初审。
8、参与组织和协调全民义务植树活动。
9、负责辖区园林绿化施工单位的资质初审申报工作；负责园林行业的管理。
二、部门机构设置
部门基本情况表
|
|
|
|||||
|
单位名称
|
单位性质
|
单位规格
|
经费保障形式
|
|||
|
石家庄市长安区园林局
|
事业单位
|
副科
|
财政非限额补助
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||||
三、部门预算情况及相关表格
园林局2016年预算收入总计10149.95万元。其中，一般公共预算收入10149.95万元。2016年预算支出10149.95万元。其中，人员经费支出324.66万元，正常公用经费57.13万元，项目支出9768.16万元（其中本级项目支出9768.16万元。）
2016年“三公”经费支出22.94万元，与上年相比减少10.72万元。其中，公务用车购置及运行维护费22.5万元(其中公务用车运行维护费22.5万元），与上年相比减少10.72万元；公务接待费0.44万元，与上年相比持平。
部门收支预算总表
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目代 码
|
预算收支项目
|
预算金额
|
|
|
预算收入
|
10149.95
|
|
1
|
一般公共预算拨款
|
10149.95
|
|
|
其中：限额补助
|
|
|
|
非限额补助
|
10145.75
|
|
|
行政事业性收费
|
|
|
|
专项收入
|
|
|
|
国有资产有偿使用收入
|
|
|
|
债务收入
|
|
|
|
中央财政提前通知转移支付
|
|
|
|
其他
|
4.2
|
|
2
|
基金预算拨款
|
|
|
3
|
国有资本经营预算拨款
|
|
|
4
|
财政专户核拨
|
|
|
5
|
其他来源收入
|
|
|
|
其中：事业收入
|
|
|
|
事业单位上级补助收入
|
|
|
|
附属单位上缴收入
|
|
|
|
经营收入
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
|
预算支出
|
10149.95
|
|
1
|
基本支出
|
381.79
|
|
|
其中：人员经费
|
324.66
|
|
|
日常公用经费
|
57.13
|
|
2
|
项目支出
|
9768.16
|
|
|
其中：本级支出
|
9768.16
|
|
|
对下补助
|
|
|
3
|
其他支出
|
|
部门基本支出预算
|
|
单位：万元
|
||
|
经济分类
|
科目名称
|
预算安排
|
|
|
合 计
|
|
||
|
301
|
工资福利支出
|
186.21
|
|
|
30101
|
基本工资
|
79.02
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
10.44
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
38.26
|
|
|
30105
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
57.54
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.96
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
13.01
|
|
|
30205
|
水费
|
1.45
|
|
|
30206
|
电费
|
1.45
|
|
|
30207
|
邮电费
|
2.42
|
|
|
30208
|
取暖费
|
1.51
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
1.45
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
0.51
|
|
|
30215
|
会议费
|
0.87
|
|
|
30216
|
培训费
|
1.19
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.44
|
|
|
30228
|
工会经费
|
3.08
|
|
|
30229
|
福利费
|
2.74
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
22.5
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
138.45
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
69.77
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.12
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
18.47
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
50.09
|
|
部门项目支出预算
|
|
单位：万元
|
|
||||||||
|
项目名称
|
项目
承担单位
|
功能分类科目编码
|
资 金 来 源
|
|||||||
|
合 计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
财政专户核拨
|
其他来源 收入
|
|||||
|
1、肖家营生态绿地租地补贴
|
长安区园林局
|
2120501
|
3.54
|
3.54
|
|
|
|
|
||
|
2、滹沱河生态绿廊工程租地补贴
|
长安区园林局
|
2120501
|
379.898
|
379.898
|
|
|
|
|
||
|
3、环城水系绿化租地补贴
|
长安区园林局
|
2120501
|
59.37
|
59.37
|
|
|
|
|
||
|
4、太行大街租地费
|
长安区园林局
|
2120501
|
105
|
105
|
|
|
|
|
||
|
5、2015年秋冬季绿化工程
|
长安区园林局
|
2120501
|
544.468
|
544.468
|
|
|
|
|
||
|
6、绿地考核拨管护费
|
长安区园林局
|
2120501
|
139.92
|
139.92
|
|
|
|
|
||
|
7、新城大道地上附着物拆迁补偿
|
长安区园林局
|
2120501
|
2200
|
2200
|
|
|
|
|
||
|
8、新城大道占地租地款（550亩）
|
长安区园林局
|
2120501
|
110
|
110
|
|
|
|
|
||
|
9、园林绿地超期养护（一次性）
|
长安区园林局
|
2120501
|
16.5
|
16.5
|
|
|
|
|
||
|
10、2016园林绿化管护费
|
长安区园林局
|
2120501
|
1540.29
|
1540.29
|
|
|
|
|
||
|
11、结转2015年绿化管护费
|
长安区园林局
|
2120501
|
468.367
|
468.367
|
|
|
|
|
||
|
12、滹沱河生态绿廊工程拆迁补偿及租地
|
长安区园林局
|
2120501
|
3620
|
3620
|
|
|
|
|
||
|
13、2015年新增绿地管护费
|
长安区园林局
|
2120501
|
440.16
|
440.16
|
|
|
|
|
||
|
14、两线绿地租地补贴
|
长安区园林局
|
2120501
|
140.6478
|
140.6478
|
|
|
|
|
||
|
合计
|
|
|
9768.1608
|
9768.1608
|
|
|
|
|
||
部门“三公”及会议培训经费预算
|
|
单位：万元
|
||||
|
支出内容
|
资 金 来 源
|
||||
|
合计
|
一般公共
预算拨款
|
基金预算
拨款
|
财政专户
核拨
|
其他来源
收入
|
|
|
合计
|
24.99
|
24.99
|
|
|
|
|
一、因公出国（境）费
|
|
|
|
|
|
|
二、公务用车购置及运维费
|
22.5
|
22.5
|
|
|
|
|
其中：公务用车购置费
|
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
22.5
|
22.5
|
|
|
|
|
三、公务接待费
|
0.435
|
0.435
|
|
|
|
|
“三公”经费小计
|
22.935
|
22.935
|
|
|
|
|
四、会议费
|
0.87
|
0.87
|
|
|
|
|
五、培训费
|
1.1853
|
1.1853
|
|
|
|
部门支出功能分类表
|
|
单位：万元
|
|||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
||
|
|
|
|
||
第二部分
预算单位收支预算情况
一、园林局收支预算
收支预算总表
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目代 码
|
预算收支项目
|
预算金额
|
|
|
预算收入
|
10149.95
|
|
1
|
一般公共预算拨款
|
10149.95
|
|
|
其中：限额补助
|
|
|
|
非限额补助
|
10145.75
|
|
|
行政事业性收费
|
|
|
|
专项收入
|
|
|
|
国有资产有偿使用收入
|
|
|
|
债务收入
|
|
|
|
中央财政提前通知转移支付
|
|
|
|
其他
|
4.2
|
|
2
|
基金预算拨款
|
|
|
3
|
国有资本经营预算拨款
|
|
|
4
|
财政专户核拨
|
|
|
5
|
其他来源收入
|
|
|
|
其中：事业收入
|
|
|
|
事业单位上级补助收入
|
|
|
|
附属单位上缴收入
|
|
|
|
经营收入
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
|
预算支出
|
10149.95
|
|
1
|
人员经费
|
324.66
|
|
2
|
日常公用经费
|
57.13
|
|
3
|
项目支出
|
9768.16
|
|
4
|
其他支出
|
|
人员经费预算
|
|
单位：万元
|
||||||
|
功能分类科目编码
|
经济分类科目编码
|
预算支出项目
|
资 金 来 源
|
||||
|
合 计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算 拨款
|
财政专户 核拨
|
其他来源 收入
|
|||
|
|
|
人员
|
324.66
|
324.66
|
|
|
|
|
|
|
一、工资福利支出
|
186.211
|
186.211
|
|
|
|
|
2120501
|
|
1、基本工资
|
79.02
|
79.02
|
|
|
|
|
|
|
2、津贴补贴
|
10.44
|
10.44
|
|
|
|
|
2120501
|
|
（1）地区附加津贴
|
|
|
|
|
|
|
2120501
|
|
（2）艰苦边远地区津贴
|
10.08
|
10.08
|
|
|
|
|
|
|
（3）（特殊）岗位津贴（补贴）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1）回族补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2）职工劳模荣誉津贴
|
|
|
|
|
|
|
2120501
|
|
（5）上述项目之外的津贴补贴
|
0.36
|
0.36
|
|
|
|
|
|
|
3、奖金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、社会保障缴费
|
38.2557
|
38.2557
|
|
|
|
|
2120501
|
|
（1）基本养老保险费
|
1.4748
|
1.4748
|
|
|
|
|
2100502
|
|
（2）基本医疗保险费
|
22.9303
|
22.9303
|
|
|
|
|
2100502
|
|
（3）大病医疗保险费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）公务员医疗补助
|
|
|
|
|
|
|
2100502
|
|
（5）事业单位补充医疗保险费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（6）事业单位失业保险费
|
|
|
|
|
|
|
2120501
|
|
（7）工伤保险费
|
1.5389
|
1.5389
|
|
|
|
|
2120501
|
|
（8）其他社保缴费
|
12.3116
|
12.3116
|
|
|
|
|
|
|
5、伙食补助费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6、绩效工资
|
57.5353
|
57.5353
|
|
|
|
|
2120501
|
|
（1）基础绩效工资
|
32.208
|
32.208
|
|
|
|
|
2120501
|
|
（2）奖励绩效工资
|
25.3273
|
25.3273
|
|
|
|
|
|
|
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、其他工资福利支出
|
0.96
|
0.96
|
|
|
|
|
2120501
|
|
（1）长期聘用人员和长期临时工工资
|
|
|
|
|
|
|
2120501
|
|
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
|
9600.00
|
9600.00
|
|
|
|
|
|
|
（3）病假两个月以上职工的工资
|
|
|
|
|
|
|
2120501
|
|
（4）其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助
|
138.4474
|
138.4474
|
|
|
|
|
|
|
1、离休费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）离休金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）离休人员补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）离休人员特殊补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）离休人员上述项目之外的补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、退休费
|
69.7698
|
69.7698
|
|
|
|
|
2080502
|
|
（1）退休金
|
33.0107
|
33.0107
|
|
|
|
|
2080502
|
|
（2）退休人员补贴
|
36.0193
|
36.0193
|
|
|
|
|
2080502
|
|
（3）退休人员特殊补贴
|
0.036
|
0.036
|
|
|
|
|
2080502
|
|
（4）退休人员上述项目之外的补贴
|
0.5878
|
0.5878
|
|
|
|
|
2080502
|
|
（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费
|
0.1159
|
0.1159
|
|
|
|
|
|
|
3、退职（役）费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）退职生活费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）退职人员补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）退职人员特殊补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）退职人员上述项目之外的补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、抚恤金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5、生活补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6、医疗费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、助学金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8、奖励金
|
0.12
|
0.12
|
|
|
|
|
2120501
|
|
（1)独生子女父母奖励
|
0.12
|
0.12
|
|
|
|
|
2120501
|
|
（2)其他奖励金
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
|
9、住房公积金
|
18.4674
|
18.4674
|
|
|
|
|
|
|
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（1)在职人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（2)离休人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（3)退休人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（4)退职（役）人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11、购房补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12、其他对个人和家庭的补助支出
|
50.0902
|
50.0902
|
|
|
|
|
|
|
（1）住宅取暖费
|
18.8902
|
18.8902
|
|
|
|
|
2120501
|
|
1）在职住宅取暖费
|
12.301
|
12.301
|
|
|
|
|
|
|
2）离休住宅取暖费
|
|
|
|
|
|
|
2120501
|
|
3）退休住宅取暖费
|
6.5892
|
6.5892
|
|
|
|
|
|
|
4）退职住宅取暖费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）其他
|
31.2
|
31.2
|
|
|
|
日常公用经费预算
|
|
单位：万元
|
||||||
|
功能分类科目编码
|
经济分类科目编码
|
预算支出项目
|
资 金 来 源
|
||||
|
合 计
|
一般公共 预算拨款
|
基金预算 拨款
|
财政专户 核拨
|
其他来源 收入
|
|||
|
2120501
|
|
1、基础定额项目
|
49.6962
|
49.6962
|
|
|
|
|
2120501
|
|
（1）办公费
|
13.0102
|
13.0102
|
|
|
|
|
2120501
|
|
（2）水费
|
1.45
|
1.45
|
|
|
|
|
|
|
（3）电费
|
1.45
|
1.45
|
|
|
|
|
2120501
|
|
（4）邮电费
|
2.42
|
2.42
|
|
|
|
|
2120501
|
|
1）公务移动通讯费用补贴
|
0.3
|
0.3
|
|
|
|
|
2120501
|
|
2）其他邮电费
|
2.12
|
2.12
|
|
|
|
|
|
|
（5）办公取暖费
|
1.514
|
1.514
|
|
|
|
|
2120501
|
|
（6）物业管理费
|
|
|
|
|
|
|
2120501
|
|
（7）差旅费
|
1.45
|
1.45
|
|
|
|
|
2120501
|
|
（8）维修（护）费
|
0.512
|
0.512
|
|
|
|
|
|
|
（9）会议费
|
0.87
|
0.87
|
|
|
|
|
|
|
（10）办公设备购置费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（11）因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
|
|
2120501
|
|
（12）公务用车运行维护费
|
22.5
|
22.5
|
|
|
|
|
2120501
|
|
1）燃料费
|
1.2
|
1.2
|
|
|
|
|
2120501
|
|
2）维修费
|
1
|
1
|
|
|
|
|
2120501
|
|
3）保险费
|
0.3
|
0.3
|
|
|
|
|
|
|
4）其他交通费
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
（13）离退休干部经费
|
0.04
|
0.04
|
|
|
|
|
|
|
1）离休干部公用经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2）离休干部特需费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3）离休干部住宅公用电话费
|
|
|
|
|
|
|
2120501
|
|
4）离休人员福利费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5）退休干部公用经费
|
0.04
|
0.04
|
|
|
|
|
|
|
6）退休干部特需费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7）退休干部住宅公用电话费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8）退休人员福利费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9）退职人员福利费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10）离休干部参观休养经费
|
|
|
|
|
|
|
2120501
|
|
（14）公务交通补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（15）印刷费
|
0.58
|
0.58
|
|
|
|
|
|
|
（16）咨询费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（17）手续费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（18）租赁费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（19）专用材料费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（20）被装购置费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（21）专用燃料费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（22）劳务费
|
|
|
|
|
|
|
2120501
|
|
（23）委托业务费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（24）其他业务费
|
3.9
|
3.9
|
|
|
|
|
2120501
|
|
2、按规定比例计提项目
|
7.4354
|
7.4354
|
|
|
|
|
2120501
|
|
（1）培训费
|
1.1853
|
1.1853
|
|
|
|
|
2120501
|
|
（2）公务接待费
|
0.435
|
0.435
|
|
|
|
|
2120501
|
|
（3）工会经费
|
3.0779
|
3.0779
|
|
|
|
|
|
|
（4）福利费
|
2.7372
|
2.7372
|
|
|
|
|
|
|
（5）党组织活动经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、特殊因素项目
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）业务用房运行费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）办公用房运行补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）网络运行维护费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）大宗印刷费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（5）专项邮电费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（6）专项购置费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（7）执法执勤及特种业务车辆运行费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（8）临时办公室经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（9）中央空调及电梯运行费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（10）不可预见费
|
|
|
|
|
|
项目支出预算
|
|
单位：万元
|
|||||||||
|
项目名称
|
功能分类科目编码
|
项目类型
|
资 金 来 源
|
|||||||
|
大类
|
小类
|
合 计
|
一般公共 预算拨款
|
基金预算 拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
财政专户 核拨
|
其他来源 收入
|
|||
|
1、肖家营生态绿地租地补贴
|
2120501
|
|
|
3.54
|
3.54
|
|
|
|
|
|
|
2、滹沱河生态绿廊工程租地补贴
|
2120501
|
|
|
379.898
|
379.898
|
|
|
|
|
|
|
3、环城水系绿化租地补贴
|
2120501
|
|
|
59.37
|
59.37
|
|
|
|
|
|
|
4、太行大街租地费
|
2120501
|
|
|
105
|
105
|
|
|
|
|
|
|
5、2015年秋冬季绿化工程
|
2120501
|
|
|
544.468
|
544.468
|
|
|
|
|
|
|
6、绿地考核拨管护费
|
2120501
|
|
|
139.92
|
139.92
|
|
|
|
|
|
|
7、新城大道地上附着物拆迁补偿
|
2120501
|
|
|
2200
|
2200
|
|
|
|
|
|
|
8、新城大道占地租地款（550亩）
|
2120501
|
|
|
110
|
110
|
|
|
|
|
|
|
9、园林绿地超期养护（一次性）
|
2120501
|
|
|
16.5
|
16.5
|
|
|
|
|
|
|
10、2016园林绿化管护费
|
2120501
|
|
|
1540.29
|
1540.29
|
|
|
|
|
|
|
11、结转2015年绿化管护费
|
2120501
|
|
|
468.367
|
468.367
|
|
|
|
|
|
|
12、滹沱河生态绿廊工程拆迁补偿及租地
|
2120501
|
|
|
3620
|
3620
|
|
|
|
|
|
|
13、2015年新增绿地管护费
|
2120501
|
|
|
440.16
|
440.16
|
|
|
|
|
|
|
14、两线绿地租地补贴
|
2120501
|
|
|
140.6478
|
140.6478
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
9768.1608
|
9768.1608
|
|
|
|
|
|
“三公”及会议培训经费预算
|
323002石家庄市人力资源和社会保障局机关
|
单位：万元
|
||||
|
支出内容
|
资 金 来 源
|
||||
|
合计
|
一般公共
预算拨款
|
基金预算
拨款
|
财政专户
核拨
|
其他来源
收入
|
|
|
合计
|
24.99
|
24.99
|
|
|
|
|
一、因公出国（境）费
|
|
|
|
|
|
|
二、公务用车购置及运维费
|
22.5
|
22.5
|
|
|
|
|
其中：公务用车购置费
|
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
22.5
|
22.5
|
|
|
|
|
三、公务接待费
|
0.435
|
0.435
|
|
|
|
|
“三公”经费小计
|
22.935
|
22.935
|
|
|
|
|
四、会议费
|
0.87
|
0.87
|
|
|
|
|
五、培训费
|
1.1853
|
1.1853
|
|
|
|
2016年“三公”经费支出22.94万元，与上年相比减少10.72万元。其中，公务用车购置及运行维护费22.5万元(其中公务用车运行维护费22.5万元），与上年相比减少10.72万元；公务接待费0.44万元，与上年相比持平。